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财务信息

财务财产管理规定

作者:本站编辑发布时间: 2019-06-11 11:28:15

第一条  为了规范全局经费支出行为,提倡勤俭节约,制止奢侈浪费,加强党风廉政建设,根据中央、省、市、县厉行节约有关规定以及国家有关法律、法规和政策,结合我局实际,特制定本制度。
    第二条  经费支出管理应遵循量入为出、厉行节约、反对浪费的基本原则。一次性支出50000元以下的由分管领导报请党组书记批准。50000元(含)以上开支由党组研究决定。
    第三条  报账程序:经批准的开支项目由经手人、分管领导在发票签字(经手、属实)——财务室对经费支出业务和原始凭证的真实性、完整性、合法性、合理性进行审核——再由局长审核——书记审核——分管财务的领导审批——报账。
    第四条 工作人员伙食补助费标准:每人每月最高补助不超过320元,不得以现金形式发放到个人。
    第五条 公务出差申报程序:(一)县内出差,机关工作人员填写《公务出差审批表》-----分管领导签署意见-----分管办公室的领导审批。(二)县外出差,机关工作人员填写《公务出差审批表》-----分管领导签署意见-----党组书记审批。
    第六条  城市间交通费标准。城市间交通费是指工作人员因公到常住地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选择经济便捷的交通工具。可以乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、高铁(动车)二等座、全列软席列车二等软座、轮船三等舱、飞机经济舱。乘坐其他交通工具,凭据报销。乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份,凭据报销。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。未按规定乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。市内交通费。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。市内交通费按出差自然(日历)天数包干补助,补助标准为每人每天80元。安排公务交通工具的,应在差旅费报销单据中如实申报,不予补助市内交通费。由接待单位或其他单位提供交通工具的,应按规定标准向接待单位或其他单位交纳相关费用。市内交通费按规定标准包干补助,不凭票报销。
    第七条 出差住宿费标准。住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。分省内、省外制定住宿费限额标准,凭票据实报销。省外出差,执行财政部最新公布的分地区、分级别住宿费限额标准;省内出差,按每人每天330元以内的标准限额执行。
    第八条 出差伙食补助费标准。伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给与的伙食补助费用。伙食补助费按出差自然(日历)天数包干补助。省外出差,执行财政部最新公布的分地区伙食补助费标准;省内出差,补助标准为每人每天100元。出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应向接待单位交纳伙食费。伙食补助费按规定标准包干补助,不凭票报销。县内出差伙食补助费按50元/天(早餐10元,中、晚餐各20元)的标准凭小票或收据报账,凡由接待单位或乡镇、村组、干部群众家庭统一安排用餐,应向接待单位或乡镇、村组、干部群众家庭按标准交纳伙食费并凭收据报账。
    第九条  公务用车司机安全奖标准。违章罚款按照谁违章谁负责的原则,不得报销违章罚款;全年无违章扣分记录且无交通安全事故的,对司机可以发放2400元/年的安全行车奖。
    第十条  单位因中心工作、突发事件、应急事件等原因,确需租车的,在报账时应注明租车时间、事由、人员、目的地,凭发票报账。但各单位租赁费支出不得超过年度公务交通补贴总额5%。执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件等特殊任务用车,按有关规定报销租车费用。
    第十一条 会议费开支标准及规定:应当坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,严格控制会议数量、会期、规模,规范会议费管理。会议费开支范围包括住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
    1.住宿费,原则上只安排在县城没有住房的参会人员,每人每天不得超过240元。
    2.伙食费,会议只有半天的,原则上不安排就餐;超过半天的,可在伙食费50元限额标准内安排一次会议餐;会议一天以上的,伙食费每人每天不得超过130元。会议用餐严禁提供高档菜肴,不上烟酒、不得安排宴请、组织会餐。
    3.其他费用,每人每天不得超过70元。
   (1)会议场地租金,无外地代表且会议规模能够在局机关内部会议室安排的会议,原则上在单位内部会议室召开;确需在外租赁会议场地的会议,应当到县定点会议场所召开,按照协议价格结算费用。会场一律不摆花卉,不制作背景板,不提供水果。
   (2)文件印刷费,应当本着节约环保的原则,提倡不印发文件资料。会议不统一配发笔、笔记本,确需配发文件袋的,应选用一次性纸质文件袋或简易塑料袋,严禁配发高档文件袋或公文包。
   (3)不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与当次会议无关的其他费用。
    第十二条 公务接待费规定及标准。公务是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。国家工作人员的非公务活动和个人接待活动不得纳入公务接待范围。对无公函的公务活动和来访人员不予接待。
  (一)县外公务接待
    1.接待用餐。县外公务来客应当自行用餐,确因工作需要,接待单位可凭派出单位公函安排工作餐1次。除此之外,凡由接待单位统一安排用餐的,来客应当按实际发生费用向接待单位交纳伙食费;凡在群众家里用餐必须据实交纳伙食费。必须严格按规定标准安排公务接待用餐;严格控制陪餐人数,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;接待对象超过10人的,陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。工作餐以本地家常菜为主,不得提供鲍鱼、燕窝、鱼翅等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴。不得提供香烟和酒水,不得进驻私人会所、高消费餐饮场所。
    2.接待住宿。公务接待对象的住宿标准,省部级每人每天不得超过800元,厅局级每人每天不得超过450元,处级及以下每人每天不得超过330元。省部级干部可以安排普通套间,厅局级干部可以安排单间,其他人员安排标准间。不得超标准安排接待住房,不得额外配发洗漱用品。
    3.接待要求:不得超规格、超标准接待,不得随意增加接待项目,不得组织旅游以及与公务活动无关的参观,不得组织到营业性娱乐、健身场所活动,不得安排专场文艺演出,不得以任何名义赠送和收受礼金、有价证券、支付凭证、纪念品和土特产品等。应当加强对公务接待经费的预算管理,合理限定接待预算总额。公务接待费用应当全部纳入预算管理,收支单独列示。禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用,禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支,禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用,禁止在非税收入中坐支接待费用,禁止借公务接待名义列支其他支出。
    4.接待清单:公务活动开始前,经办人应当如实填写接待清单,由领导审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务、人数和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。接待清单应当与派出单位公函一致。
    5.接待费报销。接待费凭据报销,报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。不得用公款报销或支付应当由个人负担的费用,不得报销任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用。
  (二)县内公务接待
    1.县直单位之间工作交往和乡镇、村来人,原则上不安排宴请、住宿等公务接待,确需安排工作餐的,一律在单位食堂按单位工作人员用餐标准安排,在单位公务接待费中列支。
    2.县内公务出差伙食补助费按50元/天(早餐10元,中、晚餐各20元)的标准凭小票或收据报账,凡由接待单位或乡镇、村组、干部群众家庭统一安排用餐,应向接待单位或乡镇、村组、干部群众家庭按标准交纳伙食费并凭收据报账。
    3.必须严格按要求收取接待对象伙食费,并为接待对象提供《公务接待回执》证明。
    第十三条  办公用品购买、领用管理。局机关日常办公用品采购前征求各股室意见,办公室汇总审核,报经分管办公室领导审批后,由办公室指派2人以上进行采购,办公室人员登记入库后登记领用。各股室需要的其它办公用品经费超过1000元以上需填写《246好彩天天免费资枓大全采购办公用品申报表》,经领导批准后由办公室指定专人采购,办公室人员登记入库后登记领用。如各股室申请采购与局机关办公需求不一致的(如结对扶贫村的办公用品采购等)需请示局领导,实行一事一议。
    第十四条  财产管理与登记。办公室指定专人负责财产管理工作,建立财产登记簿,对全局所属范围内的原有财产和新购置的财产进行清理登记,做到帐物相符;财产保管。凡局所有财产,谁使用谁保管的原则,并明确保管责任,各种证照由办公室负责妥善保管。

 

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